الاستضافة والأمن وإدارة البيانات: ما تتضمنه المنصة، وما نؤكده لكم كتابيًا

الأدوار والصلاحيات

مصفوفة تربط كل دور بكل وحدة أو عملية بمستوى صلاحية: كتابة، أو قراءة فقط، أو بدون صلاحية.

• أدوار تعرّفها الجهة، مثل مدير مشروع أو مسؤول اعتماد
• صلاحيات خاصة على مستوى المحفظة لكل مستخدم
• صلاحيات مرتبطة بالهيكل التنظيمي

التفاصيل في الحوكمة وسير العمل.

مستويات الاعتماد والتفويض

من يعتمد ماذا، وبأي حد، ومن ينوب عنه عند الغياب.

• مستويات اعتماد بحدود مبالغ يحددها هرم الصلاحيات
• تفويض صلاحية الاعتماد لفترة محددة، وبدلاء معرّفون
• قواعد لا تسمح بالاعتماد دون صلاحية أو بتخطي مرحلة

سجل التدقيق

سجل للعمليات على الطلبات والإعدادات، يُبحث فيه حسب نوع العملية والمستخدم.

• الاعتماد والرفض والتعديل والتقديم وتسجيل الدخول
• التصعيد عند تجاوز مدة المعالجة
• وقت كل عملية والمستخدم الذي نفذها

الوثائق وإصداراتها

الوثيقة المعتمدة لا تُعدَّل مباشرة، بل يُنشأ لها إصدار جديد.

• سلسلة إصدارات وحالة لكل إصدار
• صلاحيات التوزيع والوصول
• سياسات احتفاظ حسب نوع الوثيقة، وإجراء بعد انتهاء المدة

التفاصيل في الوثائق والمعرفة.